国旅开具旅游发票、会议发票的流程及实施办法-广西南宁桂国会议服务有限公司

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国旅开具旅游发票、会议发票的流程及实施办法

各业务部门：平台交易系统试运营后，操作流程未下发之前请各部门先按以下试行流程操作，有问题及时与产品运营中心和财务部沟通解决。
广西国旅财务部 20160725B2B平台交易流程（试行）零售部门
1. 在平台上选择线路，如无合适线路可与供应商协调，供应商把线路放上平台
2. 签合同后上系统填写订单，双方确认后订单成立
3. 转钱到我社公账：银行对公转账、现金缴款、网银转账、社财务部交现金
金额与订单收入（或开发票金额）相同，如果客人不要开具发票，转账金额=收入=支付给专线的费用，无需交税，如果客人需开具发票，转账金额=开票金额=收入，毛利润=收入-支付给专线的费用，需交纳税金=毛利润*7%，毛利下限=收入*3.5%。利润超过部门管理费金额的需找费用票来冲减利润。（或由运营中心报账领出返回部门）
收款部门及时把已转到我社公账的团款告知本部门主管会计以便会计及时查对，由业务员转账的用途注明是收客业务部门、客人名称（与合同客人名称相同，用于开具发票）、订单号、专线名称，如果是客人转来未注明以上内容，业务员须把转款底单上传给本部门主管会计，并注明以上内容。如不及时把团款转到我社对公账户引起的客人无法按期出团，后果部门自负
发票由收客部门凭合同（同行凭往来业务确认单）开具，不能多开，也不能开非转账单位或个人的客户名称，如需开具需提供转款人授权书。开具发票后在合同注明上开多少发票。
4. 专线地接团款由产品运营中心定期与专线结算，如果专线催交团款，请马上把情况向产品运营中心放映，由运营中心处理。

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